用友软件单据怎么冲销(使用用友软件冲销单据的方法)
用友软件是一款非常优秀的企业管理软件，但是在使用过程中，有时候我们会遇到需要冲销单据的情况，那么该怎么办呢？下面就为大家分享使用用友软件冲销单据的方法。
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1.选择“财务—>单据审核”
首先，在用友软件中选择“财务—>单据审核”。
2.取消已审核单据
在单据审核的页面中，找到需要冲销的单据，然后点击“取消审核”按钮。
3.填写冲销单据信息
在弹出的“取消审核单据”的窗口中，填写冲销单据的相关信息，例如冲销日期、冲销原因等。填写完毕后，点击保存。
4.生成冲销凭证
接着，在用友软件中选择“财务—>凭证管理—>凭证制作”，然后在凭证制作的页面中，选择冲销单据对应的原始凭证，点击“生成冲销凭证”按钮。
5.审核冲销凭证
生成冲销凭证后，在凭证制作页面中找到该凭证，然后点击“审核”按钮进行审核。
6.提交审核结果
审核完成后，在凭证制作页面中选择“提交审核结果”，该冲销凭证就会被提交到财务主管进行最终审核。
以上就是利用用友软件冲销单据的方法，希望对大家有所帮助。
总之，用友软件虽然功能复杂，但只要掌握了使用方法，就可以轻松处理各种单据及会计凭证问题。
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